一、云和县人民检察院概况 

　　（一）部门职责 

　　（一）主要职能。 

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。  

　　2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。  

　　3、研究制定本院检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。  

　　4、对依照法律规定应由人民检察院直接受理的刑事案件，依照上级检察院授权行使侦查权。  

　　5、依照法律规定对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。  

　　6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。  

　　7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。  

　　8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。  

　　9、受理向基层人民检察院的控告申诉检察工作。  

　　10、开展本院的理论研究工作，并对属于检察工作中具体应用法律问题进行研究。  

　　11、负责本院队伍建设、思想政治和检察宣传工作。依权限管理检察官及其他检察人员，协同本级主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织本院教育培训工作。  

　　12、协同县委及主管部门管理和考核本院检察干警。  

　　13、组织开展本院检务督察工作。  

　　14、组织开展本院的财务装备和检察技术信息工作。  

　　15、负责其他应当由基层人民检察院承办的事项。  

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，云和县人民检察院部门决算包括：本级决算。 

　　二、云和县人民检察院2018年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、云和县人民检察院2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收、支总计1745.2万元，与2017年度相比，收、支总计各增加76.99万元，增长4.4%。主要原因是我院2018年其他收入项目支出较大。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计1679.35万元；包括财政拨款收入1547.02万元（其中，一般公共预算1547.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计92.1%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入132.33万元，占收入合计7.9%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计1714.5万元，其中基本支出1328.37万元，占77.5%；项目支出386.13万元，占22.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计1611.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.01万元，增长1.5%。主要原因是我院年底追加司法雇员等项目经费。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1581.88万元，占本年支出合计的98.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.14万元，增长3.8%。主要原因是我院行政运行经费增加较大。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1581.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1350.48万元,占85.37%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出109.89万元,占6.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出62.34万元,占3.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.17万元,占3.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.64万元，支出决算为1581.88万元,完成年初预算的134.3%，主要原因是检察官绩效考核奖金未列入年初预算。其中： 

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2018年年初预算为775.57万元，2018年支出决算为1047.99万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于预算数的主要原因在职人员调资增加和检察官绩效考核奖金增加。 

　　公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为135.89万元，完成年初预算的905.9%，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费和省补办案经费等归类的科目不同。 

　　公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。2018年年初预算为64万元，2018年支出决算数为15.2万元，完成年初预算的23.7%，决算数小于预算数的主要原因是省补办案经费分类到一般行政管理支出中。 

　　公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2018年年初预算为174万元，2018年支出决算为151.4万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数的主要原因是我院未成年人法制教育基地项目支出在其他收入中支出。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为10.34万元，2018年支出决算为10.45万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇增加。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为71.43万元，2018年支出决算为71.03万元，完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。2018年年初预算为28.57万元，2018年支出决算为28.41万元，完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为52.52万元，2018年支出决算为62.34万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数的增加。 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为59.17万元，2018年支出决算为59.17万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1581.88万元，其中： 

　　人员经费1084.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他。 

　　公用经费194.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　我院无政府性基金财政拨款情况。 

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.96万元，支出决算为30.35万元，完成预算的92.1%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，尽量缩减三公经费。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，占39.4%，与2017年度相比，减少0.23万元，下降1.7%，主要原因是车辆运行费减少；公务接待费支出决算为17.34万元，占57.1%，与2017年度相比，减少2.39万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和公务接待标准。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.23万元，支出决算为13万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出13万元，主要用于检察办案用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为19.73万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的87.88%。主要用于接待上级院调研和业务指导、兄弟县院办案等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待218批次，累计1751人次。 

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出17.34万元，主要用于接待上级院调研和业务指导、兄弟县院办案等支出。接待1751人次，218批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算管理要求，云和县人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金70万元，占项目资金预算总额的100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果： 

　　云和县人民检察院在2018年度部门决算中反映检察院办案经费和狱侦工作经费的项目绩效自评结果。 

　　办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是提高了办案效率和质量。二是保障检察机关依法履行检察权和强化法律监督发挥了重要作用。 

　　狱侦工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强与公安机关的配合和制约，强化对监管场所的管理监督。二是有利于监所羁押场所驻所检察工作的顺利开展。发现的问题及原因：狱侦工作没有进一步深入发展。下一步整改措施：需要不断创新，才能顺应监狱的发展，才能在保障监管安全工作中发挥重要作用。 

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

　　无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2018年度机关运行经费支出194.99万元，比年初预算数减少2.85万元，下降1.4%，主要原因是积极响应中央号召，精简工作经费等。  

　　2.政府采购支出情况。 

　　2018年度政府采购支出总额119.34万元，其中：政府采购货物支出119.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2018年12月31日，云和县人民检察院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　13、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　14、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　15、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。 

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　  

　　  

　　附表：1. 收入支出决算总表（公开01表） 

　　      2. 收入决算表（分单位）（公开02表） 

　　      3. 收入决算表（分科目）（公开03表） 

　　      4. 支出决算表（分单位）（公开04表） 

　　      5. 支出决算表（分科目）（公开05表） 

　　      6. 财政拨款收入支出决算总表（公开06表） 

　　      7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表） 

　　      8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）       

　　      9. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（公开09表） 

　　      10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表（公开10表） 

2018年决算公开表.xls