一、云和县人民检察院概况 

　　（一）部门职责 

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。  

　　2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。  

　　3、研究制定本院检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。  

　　4、对依照法律规定应由人民检察院直接受理的刑事案件，依照上级检察院授权行使侦查权。  

　　5、依照法律规定对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。  

　　6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。  

　　7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。  

　　8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。  

　　9、受理向基层人民检察院的控告申诉检察工作。  

　　10、开展本院的理论研究工作，并对属于检察工作中具体应用法律问题进行研究。  

　　11、负责本院队伍建设、思想政治和检察宣传工作。依权限管理检察官及其他检察人员，协同本级主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织本院教育培训工作。  

　　12、协同县委及主管部门管理和考核本院检察干警。  

　　13、组织开展本院检务督察工作。  

　　14、组织开展本院的财务装备和检察技术信息工作。  

　　15、负责其他应当由基层人民检察院承办的事项。  

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，云和县人民检察院部门决算包括：本级决算。 

　　二、云和县人民检察院2019年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、云和县人民检察院2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计1767.49万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22.29万元，增长1.2%。主要原因是我院人员调入经费增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计1722.08万元；包括财政拨款收入1713.73万元（其中，一般公共预算1713.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.34万元，占收入合计0.5%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计1726.02万元，其中基本支出1381.23万元，占80%；项目支出344.79万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计1742.53万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加130.83万元，增长8.1%。主要原因是项目经费和住房公积金增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1717.31万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.43万元，增长8.6%。主要原因是项目经费和住房公积金增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1717.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1463.86万元,占85.2%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出104.52万元,占6.1%；卫生健康（类）支出65.63万元,占3.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出83.3万元,占4.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.89万元，支出决算为1713.73万元,完成年初预算的121.7%，主要原因是检察官绩效考核奖金未列入年初预算。其中： 

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为867.13万元，支出决算为1127.78万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和员额检察官绩效考核奖金追加。 

　　公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理（项）。年初预算为88万元，支出决算为121.97万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。 

　　公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为214.47万元，支出决算为222.44万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是司法救助资金增加。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.94万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的85.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.07万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.86万元，支出决算为83.3万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.31万元，其中： 

　　人员经费1181.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费199.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租凭费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比持平。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　我院无政府性基金财政拨款情况。 

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.18万元，支出决算为30.39万元，完成预算的57.1%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年预算要购买执法执勤用车1辆，但由于特殊原因未购买。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，占42.8%，与2018年度相比基本持平；公务接待费支出决算为17.39万元，占57.2%，与2018年度相比基本持平。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为35万元，支出决算为13万元，完成预算的37.1%。决算数小于预算数的主要原因是我院预算数已安排购买执法执勤用车，但实际上未购买。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）； 

　　公务用车运行维护费支出13万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

　　（3）公务接待费预算数为18.18万元，支出决算为17.39万元，完成预算的95.6%。主要用于接待上级院调研和业务指导、兄弟县院办案等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约控制招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待172批次，累计1640人次。 

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出17.39万元，主要用于接待上级院调研和业务指导、兄弟县院办案等支出。接待1640人次，172批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，云和县人民检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

　　组织对“两个专项监督和生态检察专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，云和县人民检察院项目绩效整体情况较好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。 

　　本单位未开展整体支出绩效评价试点。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果 

　　云和县人民检察院在2019年度部门决算中反映“公诉和审判监督”、“两个专项监督和生态检察专项经费”项目绩效自评结果。 

　　公诉和审判监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成审查起诉工作和绩效考核目标；二是提高工作效率与工作质量。发现的问题及原因：一是在服务非公企业方面，了解企业司法需求不够深入，没有主动提供法律服务；二是监督办案力度有待加强。下一步改进措施：持续加大监督办案力度，及时主动为我县非公企业提供法律服务，严惩各类犯罪，维护社会和谐稳定。 

　　两个专项监督和生态检察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过做好“两个专项”立案监督、审查逮捕案件、对案件办理进行监督等，进一步提升侦查监督工作；二是充分发挥检察机关法律监督作用，用“检察蓝”守护“山水绿”，为我县加快打造“山水童话”特色的现代化生态休闲旅游名城保驾护航。发现的问题及原因：一是老百姓缺乏生态保护和食品药品安全意识；二是民众对有关生态保护的政策及法律知识了解较少。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众深入了解生态保护的政策和法律知识。 

　　3、财政评价项目绩效评价结果。 无 

　　4、部门评价项目绩效评价结果。 

　　本单位已对“两个专项监督和生态检察”专项经费进行项目绩效评价，自评结论为“优秀”。具体见附表。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2019年度机关运行经费支出199.5万元，比年初预算数增加9.69万元，增长5.1%，主要原因是司法雇员经费增加。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2019年度政府采购支出总额104.38万元，其中：政府采购货物支出104.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额88.83万元，占政府采购支出总额的85.1%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，云和县人民检察院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　15.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　16、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　17、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。 

　　18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　附表：1. 收入支出决算总表（公开01表） 

　　      2. 收入决算表（分单位）（公开02表） 

　　      3. 收入决算表（分科目）（公开03表） 

　　      4. 支出决算表（分单位）（公开04表） 

　　      5. 支出决算表（分科目）（公开05表） 

　      　6. 财政拨款收入支出决算总表（公开06表） 

　　      7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表） 

　　      8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）       

　　      9. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（公开09表） 

　　      10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开10表） 

　      　11. 云和县财政支出（项目）绩效目标自评表 

　　      12、云和县人民检察院绩效评价报告 

2019年绩效评价报告.docx

2019年绩效自评表.xls

2019年决算公开表.xls