目   录

一、概况...........................................................(  )

   （一）部门（单位）职责..............................................(  )

   （二）机构设置......................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公表...................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................(  )

   （一）收入支出决算总体情况说明......................................(  )

   （二）收入决算情况说明..............................................(  )

   （三）支出决算情况说明..............................................(  )

   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................(  )

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................(  )

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................(  )

   （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(  )

   （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(  )

   （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(  )

   （十）机关运行经费支出说明..........................................(  )

   （十一）政府采购支出说明............................................(  )

   （十二）国有资产占有情况说明........................................(  )

   （十三）预算绩效情况说明............................................(  )

四、名词解释.......................................................(  )

一、概况

  （一）部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、研究制定本院检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

4、对依照法律规定应由人民检察院直接受理的刑事案件，依照上级检察院授权行使侦查权。

5、依照法律规定对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向基层人民检察院的控告申诉检察工作。

10、开展本院的理论研究工作，并对属于检察工作中具体应用法律问题进行研究。

11、负责本院队伍建设、思想政治和检察宣传工作。依权限管理检察官及其他检察人员，协同本级主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织本院教育培训工作。

12、协同县委及主管部门管理和考核本院检察干警。

13、组织开展本院检务督察工作。

14、组织开展本院的财务装备和检察技术信息工作。

15、负责其他应当由基层人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1851.09万元，支出总计1851.09万元,与2019年度相比，各增加83.6万元，增长4.7%。主要原因是：我院人员工资和奖金等追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1832.73万元；包括财政拨款收入1832.73万元（其中，一般公共预算1832.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1746.46万元，其中基本支出1498.45万元，占85.8%；项目支出248.01万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1834.84万元，支出总计1834.84万元，与2019年相比，各增加92.31万元，增长5.3%。主要原因是人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1548.58万元，完成年初预算的118.5%，主要原因是工资追加和绩效考核奖年初未列入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1746.46万元，占本年支出合计的95.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.15万元，增长1.7%。主要原因是：人员经费增加和司法雇员增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1746.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1504.62万元,占86.1%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.67万元,占5.7%；卫生健康（类）支出64.03万元,占3.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.14万元,占4.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.58万元，支出决算为1746.46万元,完成年初预算的112.8%，主要原因是工资追加和绩效考核奖等增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1041.39万元，支出决算为1256.6万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和员额检察官绩效考核奖金追加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理（项）。年初预算为133万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的120.9%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为87.2万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是省补装备经费结余。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费指标调整结余。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.9万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.68万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.69万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.45万元，其中：

人员经费1317.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费180.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租凭费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.98万元，支出决算为39.32万元，完成预算的83.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为了节约控制招待费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比持平，主要原因是我院无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.85万元，占68.3%，与2019年度相比，增加13.85万元，增长106.5%，主要原因是更新了一辆警车；公务接待费支出决算为12.47万元，占31.7%，与2019年度相比，减少4.92万元，下降28.3%，主要原因是节约控制招待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.59万元，支出决算为26.85万元，完成预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用等减少。

公务用车购置预算数为16.59万元，支出决算为16.59万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是更新一辆公务用车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13万元，支出10.25万元，完成预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用等减少。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为17.39万元，支出决算为12.47万元，完成预算的71.7%。主要用于接待上级院调研和业务指导、兄弟县院办案等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约控制招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待159团组，累计1272人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.47万元，主要用于接待上级院业务指导和办案等支出，接待159团组，1272人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为187.32万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因公用经费缩减；比2019年度减少18.88万元，下降9.5%，主要原因是今年司法雇员经费未列入。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额138.33万元，其中：政府采购货物支出78.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.5万元。授予中小企业合同金额138.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，云和县人民检察院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云和县人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

云和县人民检察院在2020年度部门决算中反映公益诉讼经费及刑事检察工作经费项目绩效自评结果。

刑事检察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年刑事案件审查逮捕、审查起诉工作和未成年人检察工作，并对刑事诉讼过程进行法律监督。发现的问题及原因：一是对评价目标仍需提早谋划、提早打算；部分单位接受监督意识不强；二是品牌建设工作仍有待进一步提升。下一步改进措施：一是提早规划目标，强化监督意识，加强刚性监督，提升监督质效；二是品牌建设需加大信息宣传力度。

云和县财政支出（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			刑事检察工作经费		负责人及电话	叶苏晴  5520022
中央主管部门
地方主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	30万	30万		100%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成全年刑事案件审查逮捕、审查起诉工作和未成年人检察工作，并对刑事诉讼过程实行法律监督				已完成预期目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	审查起诉		150件	全部已完成预期指标
			审查逮捕		80件	全部已完成预期指标
			纠正违法		5件	全部已达成预期指标
		质量指标	无
		时效指标	项目预算进度执行率		100%	已全部完成
		成本指标	工作开展的各种经费支出		不超预算	全部达成预期值
	效 益 指 标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	无罪、撤诉案件		0件	全部已达标
			捕后判轻缓刑		0件	全部已达标
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无
说明	无

公益诉讼经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造云和梯田白鹤尖公益诉讼创新实践基地，打造集生态修复、法治宣传、警示教育、线索举报等内容为一体的综合性公益诉讼创新实践示范基地。发现的问题及原因：一、公益诉讼新领域案件的探索不够，基本现有需要监督的领域深度不足，对行政机关的监督刚性不够。二、公益诉讼工作宣传力度不够，社会知晓度不高，群众公益保护意识不强。下一步改进措施：一是需加大案件探索和监督力度。二是加大公益诉讼宣传力度，让群众增强公益保护意识。

云和县财政支出（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			公益诉讼经费		负责人及电话	余良伟5520005
中央主管部门
地方主管部门					实施单位	云和县人民检察院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	20万	20万		100%
			其中：中央补助
			地方资金	20万	20万		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	通过开展公益诉讼监督行动，督促行政机关加大对破坏环境资源和危害食品药品安全等领域的打击力度。				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	公益诉讼经费		办理30件	全部完成
			民事行政诉讼活动监督		办理8件	全部完成
		质量指标	无
		时效指标	项目预算进度执行率		100%	全部完成
		成本指标	工作开展的各种经费支出		不超预算安排	全部完成
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	食药安全		10件	全部完成
			国有财产保护		1件	全部完成
			国有土地出让金保护		1件	全部完成
		生态效益 指标	环境改善		20件	全部完成
		可持续影响指标	无
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无
		……
说明	无

3、财政评价项目绩效评价结果  无

4、部门评价项目绩效评价结果  无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：

1.检察院2020年部门决算公开表（01-11表）

2.刑事检察工作经费项目绩效评价报告

3.公益诉讼经费项目绩效评价报告

公益诉讼项目经费绩效评价报告.docx

刑事检察工作项目绩效评估报告.doc

2020年决算公开表.xls