部门预决算

云和县人民检察院2023年部门决算

时间：2024-02-13 来源：作者：点击数：

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一、概况

（一）部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、研究制定本院检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

4、对依照法律规定应由人民检察院直接受理的刑事案件，依照上级检察院授权行使侦查权。

5、依照法律规定对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向基层人民检察院的控告申诉检察工作。

10、开展本院的理论研究工作，并对属于检察工作中具体应用法律问题进行研究。

11、负责本院队伍建设、思想政治和检察宣传工作。依权限管理检察官及其他检察人员，协同本级主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织本院教育培训工作。

12、协同县委及主管部门管理和考核本院检察干警。

13、组织开展本院检务督察工作。

14、组织开展本院的财务装备和检察技术信息工作。

15、负责其他应当由基层人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县人民检察院（汇总）部门决算包括：云和县人民检察院本级决算。

纳入云和县人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.17	一、一般公共服务支出	32	13.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,930.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	47.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	146.89
	9		九、卫生健康支出	40	108.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,377.85	本年支出合计	58	2,377.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2,377.85	总计	62	2,377.85
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,377.85	2,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
云和县人民检察院	2,377.85	2,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,377.85	2,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201			一般公共服务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,930.69	1,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20404			检察	1,930.69	1,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040401			行政运行	1,351.42	1,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	198.84	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040499			其他检察支出	380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,377.85	1,700.05	677.80	0.00	0.00	0.00
云和县人民检察院	2,377.85	1,700.05	677.80	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,377.85	1,700.05	677.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,930.69	1,351.42	579.27	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,930.69	1,351.42	579.27	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,351.42	1,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	380.43	0.00	380.43	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.17	一、一般公共服务支出	33	13.80	13.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,930.54	1,930.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	47.20	47.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.89	146.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.67	108.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.53	0.00	37.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.06	93.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,377.70	本年支出合计	59	2,377.70	2,340.17	37.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,377.70	总计	64	2,377.70	2,340.17	37.53	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,340.17	1,700.05	640.12
201			一般公共服务支出	13.80	0.00	13.80
20136			其他共产党事务支出	13.80	0.00	13.80
2013699			其他共产党事务支出	13.80	0.00	13.80
204			公共安全支出	1,930.54	1,351.42	579.12
20404			检察	1,930.54	1,351.42	579.12
2040401			行政运行	1,351.42	1,351.42	0.00
2040402			一般行政管理事务	198.69	0.00	198.69
2040499			其他检察支出	380.43	0.00	380.43
206			科学技术支出	47.20	0.00	47.20
20699			其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20
2069999			其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20
208			社会保障和就业支出	146.89	146.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.89	146.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0.00
210			卫生健康支出	108.67	108.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00
2101101			行政单位医疗	108.67	108.67	0.00
221			住房保障支出	93.06	93.06	0.00
22102			住房改革支出	93.06	93.06	0.00
2210201			住房公积金	93.06	93.06	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,425.70	302	商品和服务支出	176.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.53	30201	办公费	6.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	234.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.70
30103	奖金	511.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	18.70
30107	绩效工资	4.52	30205	水费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	30206	电费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.96	30207	邮电费	6.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.00	30209	物业管理费	7.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	132.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.30	30216	培训费	5.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	29.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	24.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	31.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		1,504.50	公用经费合计					195.55
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	37.53	37.53	0.00	37.53	0.00
212			城乡社区支出	0.00	37.53	37.53	0.00	37.53	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.53	37.53	0.00	37.53	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.53	37.53	0.00	37.53	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：云和县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	42.62	41.23
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	32.30	30.92
（1）公务用车购置费	21.99	20.91
（2）公务用车运行维护费	10.31	10.01
3．公务接待费	10.32	10.31
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2377.85万元，支出总计2377.85万元,与2022年度相比，各增加101.40万元，增长4.45%,主要原因是：未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2377.85万元；包括财政拨款收入2377.70万元（其中，一般公共预算2340.17万元，政府性基金预算37.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.15万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2377.85万元，其中基本支出1700.05万元，占71.50%；项目支出677.80万元，占28.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2377.70万元，支出总计2377.70万元，与2022年相比，各增加117.00万元，增长5.18%。主要原因是未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。财政拨款支出年初预算数2137.99万元，完成年初预算的111.21%，主要原因是省补办案经费和未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2340.17万元，占本年支出合计的98.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.73万元，增长14.63%。主要原因是：省补办案经费和未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2340.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.80万元，占0.59%；公共安全支出（类）1930.54万元，占82.50%；科学技术支出（类）47.20万元，占2.02%；社会保障和就业支出（类）146.89万元，占6.28%；卫生健康支出（类）108.67万元，占4.64%；住房保障支出（类）93.06万元，占3.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2137.99万元，支出决算为2340.17万元,完成年初预算的109.46%，主要原因是：省补办案经费和未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为1308.26万元，支出决算数为1351.42万元,完成年初预算的103.30%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资和奖金追加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为198.80万元，支出决算数为198.69万元,完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算和实际支出略微有出入。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为274.44万元，支出决算数为380.43万元,完成年初预算的138.62%，决算数大于预算数的主要原因是未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为100.11万元，支出决算数为97.93万元,完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为50.06万元，支出决算数为48.96万元,完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为112.81万元，支出决算数为108.67万元,完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为93.51万元，支出决算数为93.06万元,完成年初预算的99.53%，决算数大于预算数的主要原因人员有调动。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.80万元，决算数大于预算数的主要原因是司法救助经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.20万元，决算数大于预算数的主要原因未成年人精准帮教干预数字化改革项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.05万元，其中：

人员经费1504.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出37.53万元，占本年支出合计的1.58%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少181.73万元，下降82.88%，主要原因是：2022年技侦业务用房经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出37.53万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出37.53万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为37.53万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是技侦业务用房尾款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.53万元，决算数大于预算数的主要原因是技侦业务用房尾款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.62万元，支出决算为41.23万元，完成全年预算的96.74%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少不必要的公务开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我院未安排因公出国（境）的公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.92万元，占74.99%，与2022年度相比，增加21.11万元，增长215.14%，主要原因是我院替换新公务用车一辆；公务接待费支出决算为10.31万元，占25.01%，与2022年度相比，增加0.09万元，增长0.85%，主要原因是接待省市院来访，工作交流需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是我院未安排因公出国（境）的公务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.30万元，支出决算为30.92万元，完成全年预算的95.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少不必要的公务开支。

公务用车购置全年预算数为21.99万元，支出决算为20.91万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少不必要的公务开支。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.31万元，支出决算为10.01万元，完成全年预算的97.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少不必要的公务开支，主要用于检察办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.32万元，支出决算为10.31万元，完成全年预算的99.90%。国内公务接待114批次，累计912人次。主要用于接待上级院和兄弟县院办案等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少不必要的公务开支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.31万元，主要用于接待上级院和兄弟县院办案等支出，接待114批次，累计912人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为198.85万元，支出决算为195.55万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因工作人员增减调动；比2022年度下降0.71万元，下降0.36%，主要原因是工作人员人员增减调动。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额416.86万元，其中：政府采购货物支出104.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.35万元。授予中小企业合同金额416.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额104.51万元，占授予中小企业合同金额的25.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，云和县人民检察院本级及所属各部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，云和县人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金369.12万元，占一般公共预算项目支出总额的57.66%。

组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

云和县人民检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公益诉讼经费项目和刑事检察和职务犯罪侦查工作经费项目绩效自评具体情况如下：

公益诉讼经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护生态环境，筑牢生态底色。通过建立“林长+检察长”工作制，持续跟踪天然气管道施工破坏林地、耕地案，办理环境资源领域案件29件，利用检察力量为改善云和县生态环境做出自身贡献；二是办案领域实现传统领域全覆盖。全年完成食药安全领域案件7件，国有财产保护领域案件3件，国有土地使用权出让领域案件1件；三是探索公益诉讼新领域案件，在个人信息保护、文物和文化遗产保护、安全生产等新领域取得突破，同时积极办理老年人权益保护、安全生产等新领域案件3件。发现的问题及原因：一是诉前检察建议质量有待提高。比如：文书格式不统一、事实表述不清楚、用语不规范、层次不分明等，影响检察建议的权威性和可执行性；二是工作合力还未完全形成。我院虽与行政机关、审判机关等建立了一定的沟通联系、线索移送、等机制，但还需要进一步完善。实践中；三队伍专业化建设仍显薄弱。一是案多人少矛盾突出，特别是我院民事、行政、公益诉讼“三合一”，既要监督民事、行政审判及执行案件，还要监督辖区纷繁复杂的涉公益损害的民事、行政行为，都只有1-2名员额检察官，人员明显不足。下一步改进措施：一是完善法律规定，规范案件办理。进一步完善办案规程，加强培训，使公益诉讼工作始终在法治化、规范化的轨道上运行。做到每个步骤、每个环节、每份文书的制作都有章可循；二是强化队伍建设，夯实履职基础。要吸收擅长侦查取证、会诉讼的专业人才充实到公益诉讼队伍，配齐配强办案人员队伍；不断开展专业性、针对性强的培训；加大检察机关与行政机关干部双向交流学习力度，培养专业队伍，切实提升司法办案水平。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		公益诉讼经费
主管部门		402-云和县检察院		预算单位	402001-云和县人民检察院
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	18	18	18	0	100.00%
		一般公共预算资金	18	18	18	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况
		预期目标		实际完成情况
		办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件.		全年共办理公益诉讼案件47件。其中，行政公益诉讼38件，发出诉前检察建议12件，针对整改不到位的提起诉讼1件；民事公益诉讼立案9件，提起刑事附带民事公益诉讼案件14件，单独提起民事公益诉讼案件2件。办案领域实现传统四大领域全覆盖，办理环境资源领域案件29件，食药安全领域案件7件，国有财产保护领域案件3件，国有土地使用权出让领域案件1件，同时积极办理老年人权益保护、安全生产等新领域案件3件。
目标偏离原因分析		无。
整改措施及建议		无。
其他需说明的问题		无。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	诉前公益诉讼案件数量	≥5件	50件	50.00	50.00
		质量指标(0分)					0
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(50.00分)	经济效益(50.00分)	挽回经济损失	≥50元	50元	50.00	50.00
		社会效益(0分)					0
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(0分)					0
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0
总分					100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

刑事检察和职务犯罪侦查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.89万元，执行数为30.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年刑事案件审查逮捕、审查起诉工作和未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，并对刑事诉讼过程实行法律监督。二是实现监督立案率100%，移送起诉率92%，有期徒刑以上判决率100%的“三高”效果。全能共受理审查逮捕案件59件81人，依法批准逮捕54件70人，不捕7件14人；受理审查起诉案件259件403人，依法提起公诉183件280人，不起诉96件149人，撤回或改变管辖2件2人。发现的问题及原因：一是统筹规划评价目标不够，全盘考虑不足，在办案节奏上时紧时松，部分单位接受监督意识不强；二是品牌特色亮点不够突出，影响力不够；三是在全省精品案例评比中没有显现成效；四是信息宣传工作数量达到的情况下，质量有待提升；五是干警专业素能有待进一步提升。下一步改进措施：一是延续分工模式，培养新人共成长，提升干警办案能力和办案质效；二是注重理论调研能力，抓好信息宣传，提升综合能力；三是持续深化“三专”模式培训刑检精品案件品牌建设。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		刑事检察和职务犯罪侦查工作经费
主管部门		402-云和县检察院		预算单位	402001-云和县人民检察院
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	30.9	30.89	30.89	0	100.00%
		一般公共预算资金	30.9	30.89	30.89	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况
		预期目标		实际完成情况
		用足好检察调查取证权，发挥考核作为指挥棒、风向标作用，持续加大监督力度，深化在“办案中监督，在监督中办案”理念，充分细化电子数据审查，摸排立案监督线霐，用足用好调查核实权，实现精准监督。		2023年共受理审查逮捕案件59件81人，依法批准逮捕54件70人，不捕7件14人；受理审查起诉案件259件403人，依法提起公诉183件280人，不起诉96件149人，撤回或改变管辖2件2人；实现监督立案率100%，移送起诉率92%，有期徒刑以上判决率100%的“三高”效果。
目标偏离原因分析		无。
整改措施及建议		无。
其他需说明的问题		无。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(0分)					0
		质量指标(50.00分)	执法案件办结率	≥50%	50%	50.00	50.00
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(50.00分)	经济效益(0分)					0
		社会效益(0分)					0
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(50.00分)	各类监督检查整改落实率	≥50%	50%	50.00	50.00
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0
总分					100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

附件3
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
云和县人民检察院
预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
云和县人民检察院（本级）	物业管理费	100	优
云和县人民检察院（本级）	扫黑除恶项目经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	省补装备经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	省补办案经费	100	良
云和县人民检察院（本级）	公益诉讼经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	刑事检察和职务犯罪侦查工作经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	政法一体化办案系统服务费	100	优
云和县人民检察院（本级）	数字会议室	100	优
云和县人民检察院（本级）	2023年检察大楼室内修缮	100	优
云和县人民检察院（本级）	生态环境损害修复经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	县装备经费	100	优
云和县人民检察院（本级）	省补装备项目经费	100	良
备注：自评结论分类为：高于90分（含）为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		公益诉讼经费
主管部门		402-云和县检察院		预算单位	402001-云和县人民检察院
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	18	18	18	0	100.00%
		一般公共预算资金	18	18	18	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况
		预期目标		实际完成情况
		办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件.		全年共办理公益诉讼案件47件。其中，行政公益诉讼38件，发出诉前检察建议12件，针对整改不到位的提起诉讼1件；民事公益诉讼立案9件，提起刑事附带民事公益诉讼案件14件，单独提起民事公益诉讼案件2件。办案领域实现传统四大领域全覆盖，办理环境资源领域案件29件，食药安全领域案件7件，国有财产保护领域案件3件，国有土地使用权出让领域案件1件，同时积极办理老年人权益保护、安全生产等新领域案件3件。
目标偏离原因分析		无。
整改措施及建议		无。
其他需说明的问题		无。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	诉前公益诉讼案件数量	≥5件	50件	50.00	50.00
		质量指标(0分)					0
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(50.00分)	经济效益(50.00分)	挽回经济损失	≥50元	50元	50.00	50.00
		社会效益(0分)					0
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(0分)					0
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0
总分					100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		刑事检察和职务犯罪侦查工作经费
主管部门		402-云和县检察院		预算单位	402001-云和县人民检察院
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		资金来源	年初预算数	（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	30.9	30.89	30.89	0	100.00%
		一般公共预算资金	30.9	30.89	30.89	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况
		预期目标		实际完成情况
		用足好检察调查取证权，发挥考核作为指挥棒、风向标作用，持续加大监督力度，深化在“办案中监督，在监督中办案”理念，充分细化电子数据审查，摸排立案监督线霐，用足用好调查核实权，实现精准监督。		2023年共受理审查逮捕案件59件81人，依法批准逮捕54件70人，不捕7件14人；受理审查起诉案件259件403人，依法提起公诉183件280人，不起诉96件149人，撤回或改变管辖2件2人；实现监督立案率100%，移送起诉率92%，有期徒刑以上判决率100%的“三高”效果。
目标偏离原因分析		无。
整改措施及建议		无。
其他需说明的问题		无。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(0分)					0
		质量指标(50.00分)	执法案件办结率	≥50%	50%	50.00	50.00
		时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0
	效益指标(50.00分)	经济效益(0分)					0
		社会效益(0分)					0
		生态效益(0分)					0
		可持续影响(50.00分)	各类监督检查整改落实率	≥50%	50%	50.00	50.00
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0
总分					100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。